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易博国际网站2020年部门预算公开说明

发布日期:2020-03-10  点击数:

目 录

一、部门职责、机构设置及人员编制情况

二、收支预算

三、机关运行经费预算

四、“三公”经费预算

五、政府采购预算

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算绩效目标

八、名词解释

九、其他情况说明

附表:易博国际网站2020年部门预算公开表

根据省财政厅《关于做好2020年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2020〕11号)规定和《省地质局关于批复2020年部门预算的通知》(鄂地质【2020】5号)要求,现将我校2020年部门预算予以公开。

一、部门职责、机构设置及人员编制情况

易博国际网站是经湖北省人民政府批准,教育部备案的国家公办普通高等专科(高职)学院。学院的主要职责是以培养高素质技术技能型人才为中心,以学生素质和技能为本位,以促进就业为导向,主动适应市场经济发展需求,走校企合作、产学结合之路,依托地矿和国土资源行业,服务行业和地方经济发展,培养一线技术技能人才。

我校内设机构26个,其中教学机构8个,包括资源与珠宝学院、环境与工程学院、测绘地理信息学院、汽车与机电学院、信息与传媒学院、财经商务学院、思政与公共课教学部、继续教育学院、中共湖北省地质局党校综合办公室;职能部门18个,包括党委办公室(组织部)、学院办公室、教务处(科研处)、学生工作处、团委、局党校综合办公室、宣传部(统战部)、资产财务处、人事处、质量管理处、招生办公室、就业创业与校企合作处、安全保卫处、纪检监察室(审计室)、工会办公室、离退休工作办公室、信息中心(图书馆)、后勤基建处。

我校为公益二类事业单位,根据鄂编办事改文[2014]65号文,我校事业编制总数360人,2019年末实有在职人数301人,离休人员1人,遗属37人,外聘人员164人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员207人。

二、收支预算

(一)2020年预算收入

2020年财务收入总预算为16441.37万元,其中本年收入15941.37万元,动用事业基金500万元。本年收入15941.37万元包括:1.一般公共预算财政拨款(补助) 9739.37万元,含经费拨款(补助)8144.37万元、行政事业单位资产收益拨款60万元、中央专项转移支付补助1535万元;2.专户管理的事业收入6000万元;3.其他收入202万元,包括代收水电费150万元,汉南区政府支援学校武装部建设10万元,电信迎新场租收入10万元,SYB创业培训收入30万元,银行存款利息2万元。

我校对本年各项收入进行了充分合理的测算,并在2020年部门预算中真实编制了上述各项收入预算数,确保部门预算收入的真实性和完整性。

(二)2020年预算支出

2020年财务支出总预算为16441.37万元。

按支出功能分类为:高等职业教育支出15802.37万元;社会保障和就业支出639万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出426万元,机关事业单位职业年金缴费支出213万元。

按政府预算经济科目分类为:对事业单位经常性补助10986.48万元,对事业单位资本性补助3876.52万元,对个人和家庭的补助673万元,债务利息及费用支出330万元,其他支出575.37万元。

按部门预算经济科目分类为:工资福利支出6509.5万元,商品和服务支出4476.98万元,对个人和家庭补助支出673万元,债务利息及费用支出330万元,资本性支出3876.52万元,其他支出575.37万元。

按部门预算支出口径分类为:基本支出9781万元,包括人员经费6627万元,日常公用经费3154万元;项目支出6660.37万元,共计6个项目,包括《高等职业教育实训中心建设项目》1000万元,《高等职业教育基础建设项目》2215万元,《高等职业教育发展项目》2680万元,《高等职业教育维修改造项目》140万元,《高等职业教育信息化建设项目》50万元,《不可预见费项目》575.37万元。

(三)与上年预算收支的增减变动情况说明

2020年预算收入较上年增加2108.47万元,增幅为14.71%,增加的原因是:1.经费拨款(补助)增加129万元,原因是学生人数增加形成的生均拨款增加;2.行政事业单位资产收益拨款增加60万元,上年该项收入为零,原因是本年首次将历年存入国库的资产收益纳入部门预算;3.中央专项转移支付补助增加651万元,原因是教育厅下拨的学生资助经费和高等职业教育质量提升计划专项资金增加;4.专户管理的事业收入增加752万元,原因是随着办学规模的扩大,招生人数增加,学费和住宿费增加;5.其他收入增加16.47万元,略有增长为正常变动;6.事业基金增加500万元,上年未动用事业基金,原因一是响应财政厅“加快实拨账户资金使用进度”的号召,二是根据我校实际情况,需要动用事业基金弥补支出需求。

2020年预算支出较上年增加2108.47万元,增幅为14.71%,增加的主要原因一是在编在岗职工人数增加形成的人员经费增长,二是随着学校的发展,聚焦基本办学条件建设和内涵建设的项目支出增加。

三、机关运行经费预算

我校2020年日常公用经费为3154万元,构成明细为:办公费21.13万元,水电费421.25万元,邮电费12.65万元,物业管理费41.51万元,劳务费1131.07万元,委托业务费597.42万元,其他交通费用71.77万元,公务用车运行维护费24.25万元,差旅费160.80万元,维修(护)费92.89万元,会议费6.8万元,培训费13.03万元,公务接待费14.37万元,工会会费105.95万元,福利费73.82万元,印刷费49.71万元,专用材料费44.24万元,其他商品服务支出119.73万元,其他资本性支出151.61万元。

四、“三公”经费支出预算

根据省财政厅关于“2020年省直部门安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费,按不低于上年预算3%压减”的规定,我校严格安排“三公”经费预算。

2020年度财政拨款(补助)安排的“三公”经费支出预算为38.62万元,较上年减少2.38万元,整体压减5.8%,其中:公务用车运行维护费24.25万元,比上年减少3%;公务接待费14.37万元,比上年减少10.19%;无因公出国(境)费用。

五、政府采购预算

按照“应编尽编、应采尽采”的规定和政府采购目录,我校2020年度政府采购预算为2854.15万元,包括新增资产配置2625.52万元,办公消耗用品3万元,印刷服务16万元,装修工程101.63万元,信息技术服务10万元,审计服务28万元,车辆加油、保险、维修等公务用车运行维护服务20万元,车辆及其他运输机械租赁服务50万元。

六、国有资产占用情况说明

根据2019年度部门决算,我校国有资产合计77693.65万元,其中流动资产20352万元,占总资产的26.20%,固定资产46306.38万元,占总资产的59.60%,无形资产8032.99万元,占总资产的10.34%,在建工程3002.27万元,占总资产的3.86%,固定资产、流动资产占比较大。需要特别说明的是,固定资产和无形资产较上年减少,原因是推进政府会计改革,衔接新旧会计制度,补提了以前年度累计折旧和摊销。

2020年在确保正常履行职能和促进事业发展的基础上,我校将科学合理配置资产,充分发挥资产使用效益,做到厉行节约、物尽其用,提高资产使用效率。

七、重点项目预算绩效目标说明

根据2020年度工作计划,我校有6个项目纳入部门预算,其中《高等职业教育基础建设项目》为我校重点项目,预算资金2215万元。该项目旨在加大资金投入学生四号宿舍楼和体育馆建设,聚焦基本办学条件的完善,进而有效推动高等职业教育发展,提升我校办学水平和人才培养质量。结合项目特点和主要工作内容,设定了该项目在实施期内达到的总体产出和效果,确定了项目所要实现的绩效目标,并设置了最能反映绩效目标实现程度的绩效指标和指标值。

年度绩效目标、绩效指标及指标值详见下表。

八、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

绩效目标:指在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的、可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示项目支出达到的产出和效果。

不可预见费项目:是按照“一般公共财政预算财政拨款安排的不可预见费不得高于对应来源总支出的4%,其他资金来源安排的不可预见费不得高于对应来源总支出的5%”的规定设置的项目,用于解决本单位预算执行中的临时增支。

九、其他情况说明

我校严格按照《预算法》规定的要求和格式,公开2020年度部门预算。由于我校部门预算中无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付分市县预算,故在规定公开的表格中,政府性基金预算支出表、财政专项支出预算表、专项转移支付分市县表为空表。

附表:易博国际网站2020年部门预算公开表

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